2022年集美工业学校预算说明-信息公开

2022年集美工业学校预算说明

发布时间:2022-02-25

第一部分部门概况

一、学校主要职责

二、学校预算单位基本情况

三、学校主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年学校预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分部门概况

一、学校主要职责

集美工业学校是厦门市教育局主管的直属学校，主要职责是：

实施中等职业教育；开展相关领域现代职业教育研究；开展相关职业培训。

二、学校基本情况

学校包括8个行政处室及14个教学教辅部门，人员编制情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美工业学校	财政核拨事业单位	547	352

三、学校主要工作任务

2022年，学校面临“五大机遇”(建设职教高地、金砖国家创新合作、一带一路、两岸融合发展、国家大力发展职业教育)，同时也面对“五大挑战”(学考制度、中职教育修炼内功、中高职贯通培养、校企产教融合、办学风险)，学校将以“党建引领、创新支撑、双高驱动、质量提升、保障护航”作为指导方针，落实“双高”要求、实施“五大战略”，建成高水平职业学校和高水平专业群，重点抓好以下工作：

一、坚持党建引领、提升党建水平，为学校发展提供政治保证

理论武装再强化。深入学习贯彻党的十九届六中全会等重要精神,持续巩固和深化党史学习教育成果。党建模式再提质。深化“1124”党建工作模式，深入开展党建品牌项目化活动，坚持党建工作与学校事业发展同部署、同落实、同考评，形成具有职业教育特点的党建工作模式，创建党建工作示范校。全面从严治党再抓紧。狠抓作风问题及反腐败工作，落实八项规定，夯实风清气正环境。

二、依托创新支撑，深化教学改革，提升学校高质量发展的基础

职业学校要发展，创新是必由之路，要大力弘扬和培育创新精神，以文化创新创新引领学校育人质量的提升，准确把握党和国家对职业教育发展的新要求，立足“双高”建设、“厦门职教高地”建设，保持战略定力，坚定“十四五”发展目标，构建“13451”建设思路，引领学校发展提质增效。要强化信息化建设，提升信息化水平，以信息化建设带动教育教学的创新。

三、立足“双高”驱动，主动对标对表，提升服务经济社会发展的质量

强化“五个对标”、落实“五项要求”，以高度政治自觉抓好“双高”建设，探索学校发展新路子。积极探索“智能+、互联网+”时代技能人才培养新模式。以全面深化改革为“双高”建设的根本动力，以产教深度融合为“双高”建设的主线，以提升服务能力为“双高”建设关键，开展机制与模式建设，全力打造职业教育的“集美工业学校模式”。

四、深化质量提升，抓实“五育并举”，全面提升立德树人的水平

高度重视质量工作，唤醒全员质量意识，建立质量文化。稳步提升学考成绩，打赢发展翻身仗。坚持一手抓就业教育，一手抓对口升学教育，两手抓两手都要硬，倡导因材施教，分层次教学，落实到“文化+技能”培养目标。积极参与并承接技能竞赛，突出优势再创佳绩。贯彻落实上级教育文件精神，分别制定学校的实施办法，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、实施学校美育提升行动、将劳动教育融入育人全过程，“五育并举”提升学生的综合素养。

五、做好人才引进，打造人才梯队，夯实学校长远发展的基础

确立2022年为“人才队伍建设年”，大力加强教师队伍建设，加大人才引进力度，重点引进和培养具有影响力的领军人才，储备一批具有发展潜能的后备人才，着力打造高水平人才创新团队。优化师资队伍结构，加大有发展潜力的青年骨干教师的培养，将师资队伍建设与专业建设的结合，整体素质提升。建立教师教育共同体，打造职前职后一体、职教普教融通、校内校外协同、国内国外衔接、线上线下融合的教师培养体系。

六、运用底线思维，全面加强管控，提升学校教育教学保障的质量

以案为鉴，深刻反思，汲取教训，全面推进新一轮“平安校园”创建活动，努力实现“五无”目标，全力打造5A平安校园，确保师生安全。细化措施，抓好文明校园创建，争创省级文明校园。做好顶层设计，补齐信息短板，大力推进“智慧校园”建设。慎始如终，科学防控，全力做好常态化疫情防控。加强教育经费使用管理，过好紧日子。让每一分钱都用在刀刃上、用在关键处。要厉行节约，认真落实“过紧日子”要求，坚持尽力而为、量力而行，勤俭办教育。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美工业学校2022年收入预算为19321.59万元，比2021年预算数增加1387.58万元，增长7.74％，具体情况如下：

财政拨款收入19321.59万元，其中一般公共预算拨款收入18968.59万元，政府性基金拨款收入353万元；

（二）集美工业学校2022年支出预算为19321.59万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1387.58万元，增长7.74％，具体情况如下：

1.基本支出16967.09万元，其中，人员支出12496.43万元，公用支出4470.66万元；

2.项目支出2354.50万元。

（三）集美工业学校2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出18968.59万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1668.53万元，增长9.64%，主要是由于学校人员经费及项目经费变动导致预算经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）教育支出15098.53万元。主要用于学校人员经费、公用经费支出。

（二）教育费附加安排的支出1569万元。主要用于学校添置教学设施的项目经费支出。

（三）社会保障和就业支出1852.67万元。主要学校离退休人员经费、养老保险费、事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出448.39万元。主要用于学校人员医疗保险费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出353万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）147万元，下降29.40%，主要是由于市财政局从政府性基金预算财政拨款安排基建项目金额减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

城市建设支出353万元。主要用于学校整合提升基建项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美工业学校2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是学校没有因公出国（境）的计划任务。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:学校没有接待计划任务。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是:编制预算时遗漏，后续在预算调整时进行追加调整修正。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年集美工业学校政府采购预算总额0万元，2022年预算安排0万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是:编制预算时遗漏，后期将汇总各部门实际需求及项目情况进行预算追加调整。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，集美工业学校共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备16台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

（三）绩效目标设置情况

集美工业学校2022年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款2001.5万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。